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六和挂牌三孚新科:强化技术体系竞争力 成为令人尊敬的表面工程

  ――广州三孚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

  民生证券股份有限公司投资银行事业部总监、深圳三部总经理、保荐代表人 王 凯先生

  我是广州三孚新材料科技股份有限公司的董事长、总经理上官文龙。首先,我谨代表三孚新科,向今天参加本次网上路演的各位伙伴表示最热烈的欢迎!向长期以来,关心、支持公司发展的投资者和社会各界朋友们表示最诚挚的感谢!

  三孚新科一直致力于表面工程技术的研究及新型环保表面工程专用化学品的研发、生产和销售,主要产品有电子化学品及通用电镀化学品。历经多年的探索和积累,三孚新科在PCB(印刷电路板)、通讯电子、汽车零部件及五金卫浴等诸多表面工程技术应用领域不断取得突破,已经成为国内具有较强影响力的表面工程专用化学品提供商之一。目前,三孚新科拥有PCB水平沉铜专用化学品制备及应用技术、PCB化学镍金专用化学品制备及应用技术、无氰电镀添加剂制备及应用技术、高耐蚀化学镍专用化学品制备及应用技术、ABS无铬微蚀专用化学品制备及应用技术等多项核心技术,获得30项发明专利及30项实用新型专利授权,推出了无氰、无铬、无铅、无镉、无磷、无氨氮、低COD等一系列具有自主知识产权、自主品牌的新型环保表面工程专用化学品,并在胜宏科技300476)、健鼎科技、东山精密002384)、建滔集团、瑞声科技、奥士康002913)、三花智控002050)等多家下游客户中实现规模化应用。

  未来,三孚新科将向着“成为令人尊敬的表面工程材料专家”的美好愿景继续前进,以客户需求为宗旨,以品质服务为根本,以研发创新与人才建设为推动力,持续提升公司的技术研发、运营管理、市场份额等核心指标。在创造利润对股东负责的同时,领创表面工程新技术,推动产业结构升级,全面实现幸福“三孚梦”。

  在这里,我衷心地感谢上证路演中心和中国证券网为三孚新科提供的网上路演平台。我们相信,本次路演作为我们彼此了解的开始,也将为我们今后建立长期信任奠定良好的基础。未来,我们真诚地希望继续和大家保持密切的沟通和联系,同时也欢迎大家来公司进行实地考察与交流。我们也将不断努力,做一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司,实现股东、员工和社会效益的价值最大化!

  非常高兴参加三孚新科首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演,请允许我代表民生证券,感谢发行人和各中介机构对我司工作的大力支持,感谢各位嘉宾、各位投资者的热情关注,感谢上证路演中心、中国证券网对本次路演活动的鼎力协助!

  表面工程产业作为国家战略性新兴产业、高新技术产业和《中国制造2025》的支持性产业,具有应用面广、技术难度大、重要性高等特点。表面工程专用化学品是半导体、PCB、电子通讯、汽车零部件、五金卫浴等产业重要的基础原料,对相关科技领域的技术创新和产品升级起着重要作用。在半导体、PCB、通讯电子、汽车零部件等众多专用化学品领域,中高端市场仍被国际巨头所垄断,对我国产业安全及产业升级带来重大风险和不利影响。

  三孚新科是国内最早从事表面工程化学品研究的企业之一,经过多年的研究和积累,形成了覆盖PCB、电子通讯、汽车零部件和五金卫浴等众多领域的丰富的产品体系,PCB水平沉铜专用化学品、PCB化学镍金专用化学品等产品通过了胜宏科技、健鼎科技、东山精密、建滔集团、奥士康、崇达技术002815)和世运电路603920)等众多优质客户的质量认证和产业化应用,成功实现了进口替代,成为表面工程化学品领域我国民族企业的杰出代表。

  在筹备三孚新科上市过程中,我们被公司管理团队高效、敬业以及勤奋创业的精神所感染。民生证券作为三孚新科的保荐机构,将勤勉尽责、一如既往地履行自己责任和义务,做好督导工作,对广大投资者负责。我们也真诚希望广大投资者朋友,通过此次网上路演活动对三孚新科有更加全面和深刻的了解,欢迎大家在接下来的时间里踊跃提问。

  时间过得很快,三孚新科首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动马上就要结束了。非常感谢各位投资者对本次路演的热情参与,以及对三孚新科的信任和支持!再次感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供了这个良好的互动交流平台!

  今天,诸位朋友从各个方面与我们进行了坦诚、深入的交流,并对公司未来的发展提出了许多宝贵的建议。通过与大家的交流与沟通,我们深深体会到,未来作为一家上市公司的使命和责任,会后,我们会把大家所提的意见和建议进行认真研究并抓好落实,我们将会付出更多的努力以回报大家的信任和支持。再次感谢广大投资者的建言献策!

  在科创板上市,对三孚新科既是一种机遇,更是一种挑战。资本的助力,将为我们开辟更为广阔的舞台,将推动我们进一步提高管理水平和创新能力,全面提升综合实力。同时,广大投资者的信任,也让我们感到更加任重道远,不敢有丝毫懈怠。我们将以上市为契机,不断创新,不断做精做优、做强做大,以更好的业绩回馈广大投资者、回报社会!欢迎大家通过各种方式与我们继续保持沟通。

  我们真诚希望在三孚新科未来的发展道路上,能够持续得到大家一如既往的支持与信赖。同时,公司一定会通过多种形式加强与大家的互动和沟通,让投资者进一步了解我们、信任我们,与我们共同分享三孚新科成长的硕果。

  陈维速:公司是一家表面工程专用化学品提供商,主要从事表面工程技术的研究及新型环保表面工程专用化学品的研发、生产和销售。公司产品有PCB水平沉铜专用化学品、PCB化学镍金专用化学品、高耐蚀化学镍专用化学品、无氰电镀系列产品、ABS无铬微蚀专用化学品等,产品广泛应用于PCB、电子通讯、汽车零部件、五金卫浴等领域。

  陈维速:公司有两家子公司。宁美新科为全资子公司,主营表面处理添加剂的研发,销售;皓悦新科为公司持股70%的子公司,主营电子化学品的研发、生产、销售。

  陈维速:公司自设立以来注重研发团队建设,经过多年的培养和积累,公司已经发展了一支由43人组成的强大研发团队,工艺技术研究覆盖PCB制造、手机通讯、汽车零部件及五金卫浴等多个行业领域,形成了丰富的研究成果,并已取得30项发明专利、30项实用新型专利。

  2013年,公司的无氰高密度铜工艺(含无氰碱铜)入选《国家鼓励的循环经济技术、工艺、设备名录》,公司获得国家发展改革委批准建设“替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目”;2013年,公司获选“中国表面工程协会副理事长单位”;2015年,公司获认“广东省绿色电镀工程技术研究中心”。

  上官文龙:公司的研发投入一直持续保持较高比例,2018年到2020年,公司累计进行研发投入3819.48万元,占同期累计营业收入的比重为5.48%。公司本次发行上市部分募集资金也将用于新产品和新技术研发,持续的研发投入将保证公司的持续研发能力。

  上官文龙:报告期内(2018年、2019年、2020年,下同),公司营业收入分别为18848.66万元、22136.09万元和28676.39万元。营业收入增长的主要原因是电子化学品的客户数量、“包线”数量、客户自身业务规模等快速增加。

  王怒:报告期内,公司主营业务毛利率分别为46.16%、41.85%和42.26%。2019年和2020年毛利率有所下降,主要系产品结构变化,毛利率相对较低的水平沉铜专用化学品的销售收入占比大幅增加所致。水平沉铜专用化学品毛利率较低的原因是给予战略客户价格折让及原材料硫酸钯的价格快速上涨。随着水平沉铜专用化学品销售价格与贵金属钯价格联动机制的建立、新客户收入规模的快速增长以及下游需求的不断增加,公司毛利率有望逐渐回升。

  王怒:报告期内,公司净利润分别为3312.47万元、3804.02万元和5520.27万元,呈上升趋势,公司净利润增长主要由收入增长所致。2020年公司净利润增长幅度大于营业收入上涨幅度,主要是因为规模效应使得期间费用占比下降,以及公司回款良好信用减值损失减少等因素影响所致。

  王怒:报告期内,公司净资产收益率分别为18.90%、16.57%、19.18%;每股收益分别为0.48元、0.52元、0.72元。

  陈维速:公司将立足于电子化学品及通用电镀化学品,继续致力于表面工程技术的研究及新型环保表面工程专用化学品的研发、生产和销售,充分把握产业升级和国产化机遇,加快核心技术产业化;加强品质管控,保证产品质量;强化品牌建设,提升品牌形象;实施人才工程,优化人才结构,不断提高员工的幸福感;加大技术创新力度,建立具有“高效、环保、安全、节能、降耗”等优势的技术体系;提高产品营销水平,推动营销模式创新,重点拓展细分领域龙头客户和园区客户;通过提高客户单线产能、提升客户产品良率、降低客户综合成本,为客户创造超额价值,不断提高公司客户的满意度、获得感。

  陈维速:公司秉承“以品质求生存、以科技促发展、以管理增效益、以服务赢尊敬”的经营理念,坚持“打造实验室经济、建设创新型企业、推动行业绿色制造”的发展战略,以技术为核心,以市场为导向,以电子化学品技术为重点,强化技术体系竞争力,推动技术和产品多元化发展,从产业链源头解决行业环保和安全问题,引领行业绿色发展、安全发展和可持续发展,成为“令人尊敬的表面工程材料专家”和“全球先进的表面工程专用化学品供应商”。

  王凯:公司未来发展面临的机遇有:1)国内高科技企业加快产业链国产化进程,电子化学品等核心电子材料进口替代进程加速,国内优势企业将迎来良好的发展机遇。2)随着国家环保政策趋严和产业升级的深入推进,行业集中度将进一步提高。公司作为行业优势企业,将迎来良好的市场拓展机遇。3)公司的核心技术具有突出的环保、安全、节能等优势,符合行业未来发展趋势和要求,具有广阔的市场应用前景。4)新型表面工程化学品的市场需求不断增加,带动公司核心产品及储备产品不断发。此外,下游行业发展促进了PCB需求量不断增加,公司电子化学品业务将从PCB产品需求的不断增长中获益。

  上官文龙:公司是我国最早从事表面工程化学品研究的企业之一,凭借突出的研发能力、优秀的产品质量和优质的技术服务,以及多年的经营和发展,积累了近1000家客户,在业内获得了良好的品牌形象和影响力,并与众多细分行业的优质企业建立了良好而稳定的合作关系,如PCB领域的胜宏科技、健鼎科技、东山精密、建滔集团、中京电子002579)、奥士康、世运电路和依利安达等,通讯电子行业的大富科技300134)和瑞声科技等,以及五金卫浴行业的恒洁卫浴、路达工业、海鸥住工002084)、三花智控、迪生力603335)等,为公司的持续发展打下了坚实的客户基础。

  陈维速:为了提供更优质的销售和技术服务,公司建有101人的销售和技术服务团队,并在广州、南京、苏州、宁波、深圳和厦门建有销售服务中心,销售服务网络能够覆盖珠江三角洲和长江三角洲等产业聚集区,能够为客户提供快速、便捷的售后服务。与外资企业相比,公司能够为国内客户提供便捷高效的技术服务。因此,公司可以凭借本土化服务优势,更好地服务客户和开发客户。

  上官文龙:表面工程化学品行业是研发驱动型行业,公司的多项核心技术如PCB水平沉铜专用化学品制备及应用技术、PCB化学镍金专用化学品制备及应用技术、无氰电镀添加剂制备及应用技术、ABS无铬微蚀专用化学品制备及应用技术、高效单晶异质结太阳能电池电镀添加剂制备及应用技术等突破国际巨头的技术封锁,在行业内主要客户中实现了规模化应用。

  上官文龙:根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“化学原料及化学制品制造业(代码C26)”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“电子元件及电子专用材料制造(代码C398)”下属的“电子专用材料制造(C3985)”;根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,公司主营业务和主要产品属于“三、促进高端装备与新材料产业突破发展,引领中国制造新跨越”中“专栏10 新材料提质和协同应用工程”中的“电子信息用化学品”;根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于“3.3 先进石化化工新材料”之“3.3.6.0 专用化学品及材料制造”。

  上官文龙:国内表面工程化学品行业的企业规模普遍偏小,产品单一,同质化现象严重。随着国家产业调整规划的制定和实施,国内表面工程化学品行业的产业整合逐渐成为发展重点,产业中的落后产品及产能逐步被淘汰,行业集中度将进一步提高。

  首先,五金卫浴等下游行业集中度逐步提高,电镀加工企业逐步实现园区化、大型化,该类大型企业对上游供应商的生产和环保资质、产品质量和稳定性、供应和服务能力等均提出更高要求。因此,大量小型表面工程化学品企业将被市场所淘汰,国内优势企业将在市场竞争中脱颖而出,逐步扩大市场份额。

  其次,随着国内优势企业经营规模的逐步壮大,其资金实力和研发能力将得到逐步提升,产品创新能力逐步增强,具备部分替代进口的能力,可以通过抢占高端市场,进一步壮大自己,形成良性循环。因此,我国表面工程化学品行业的集中度将不断提升。

  上官文龙:我国表面工程化学品行业的市场参与者主要包括国际跨国公司和国内生产企业。与安美特、罗门哈斯、麦德美乐思等国际跨国公司相比,公司在技术积累、经营规模、资金实力、市场占有率等方面均处于弱势地位。

  在国内企业中,公司是我国最早从事表面工程化学品研究的企业之一,公司前身――广州三孚自1997年便开始从事表面工程化学品的研究。经过多年的积累和沉淀,公司的产品与工艺已能覆盖PCB制造、手机通讯、通讯设备、五金卫浴等众多业务板块,成为国内表面工程行业影响力较强的表面工程专用化学品提供商之一。

  上官文龙:目前,行业内竞争力较强的外资企业主要有安美特、罗门哈斯、麦德美乐思、JCU株式会社及上村工业株式会社等;国内企业主要有光华科技002741)、上海新阳300236)、达志科技和风帆科技等。

  王建玮:公司控股股东为上官文龙,实际控制人为上官文龙、瞿承红夫妇,其直接和间接合计控制公司62.13%的股份。其中,上官文龙直接持有公司2795.20万股股份,持股比例为40.43%;瞿承红直接持有公司1500.00万股股份,持股比例为21.70%。

  上官文龙:公司选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第一款,即:“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

  公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为3526.42万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3339.67万元;2020年度归属于母公司所有者的净利润4997.94万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4558.54万元,最近两年连续盈利,累计净利润为7898.21万元(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)。结合公司的核心技术情况,业务发展前景以及可比公司估值情况,公司预计能够满足该项上市标准。

  上官文龙:公司本次发行新股数量不超过2304.6377万股,占发行后总股本比例不低于25%。

  陈维速:本次发行募集资金将用于下列项目:1)替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目,总投资额为9555万元;2 )补充流动资金,总投资额为16445万元。

  上官文龙:为了充分调动重要岗位员工的主动性和创造性,提升公司凝聚力,2017年4月,公司实施了第一期员工持股计划,共有74名员工参与了第一期员工持股计划;2020年3月,公司实施了第二期员工持股计划,共有13名皓悦新科核心员工参与了此次员工持股计划。员工持股计划的实施有利于对员工形成长期激励作用,增强员工的参与感和荣誉感,对公司持续健康发展起到重要作用。

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